{"id":19,"date":"2014-08-18T16:33:24","date_gmt":"2014-08-18T16:33:24","guid":{"rendered":"https:\/\/auditoria.usac.edu.gt\/?page_id=19"},"modified":"2019-07-26T16:38:17","modified_gmt":"2019-07-26T16:38:17","slug":"auditoria","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/auditoria.usac.edu.gt\/?page_id=19","title":{"rendered":"Auditor\u00eda Interna"},"content":{"rendered":"
    \n
  1. \n

    Circulares<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    AI 9-90 Registro de libros de inventarios<\/a><\/p>\n

    AI 7-93 Liquidaci\u00f3n de documentos con tachaduras<\/a><\/p>\n

    AI 34-2007 \u00a0Archivo \u00a0y custodia de Actas\u00a0<\/a><\/p>\n

    AI 2-2008 Notas de salvedad<\/a><\/p>\n

    AI 3-2008 Observancia del contrato abierto<\/a><\/p>\n

    AI \u00a04-2008 Forma de responder notas de auditoria<\/a><\/p>\n

    A-2-2009 Conciliaciones Bancarias (modificada seg\u00fan circular A-002-2015 J<\/a>)<\/p>\n

    AI 1-2010 Conciliaciones bancarias elaboradas en hojas autorizadas por la contralor\u00eda<\/a><\/p>\n

    AI 2-2010 Liquidaci\u00f3n de boletos aereos<\/a><\/p>\n

    AI 1-2012 Nuevo modelo de notas de auditoria<\/a><\/p>\n

    AI 3-2012 Requerimiento de DPI para retirar cheques<\/a><\/p>\n

    A-I 6 y 7 2012 programas para la revisi\u00f3n de \u00a0nominas<\/a><\/p>\n

    Circular Conjunta DGF-AI No.001-2013 ISR vi\u00e1ticos<\/a><\/p>\n

    Circular Conjunta DGF-AI 2-2013 ISR Vi\u00e1ticos\u00a0<\/a><\/p>\n

    A-I 1-2014 informes de ejecuci\u00f3n presupuestaria<\/a><\/p>\n

    A-006-2014-J atenci\u00f3n de Auditoria Interna en el periodo vacacional 2014<\/a><\/p>\n

    Circular 002-2015-J modificaci\u00f3n a la circular A-02-2009 Conciliaciones Bancarias<\/a><\/p>\n

    A-007-2015 J Solicitudes de baja de inventario 2015<\/a><\/p>\n

    Circular 001-2016-J Presentaci\u00f3n de expedientes de solicitud Baja de Inventario 2016<\/a><\/p>\n

    Circular 002-2016-J Manejo de Cuenta de carreras autofinanciables de Post Grado<\/a><\/p>\n

    AI. 010-2017-J Control de asistencia<\/a><\/p>\n

    AI. No. 007-2017-J pago Extraordinario<\/a><\/p>\n

    AI. No. 001-2018-J Fecha l\u00edmite para presentar expedientes de baja de Inventario<\/a><\/p>\n

    AI. No. 002-2018-J Actualizaci\u00f3n de Datos ante la CGC<\/a><\/p>\n

    AI. No. 003-2017 Actualizaci\u00f3n de datos ante la CGC<\/a><\/p>\n

    AI. No. 007-2018-J Auditoria Preventiva y Posterior<\/a><\/p>\n

    AI.10-2018-J Auditoria de Seguimiento<\/a><\/p>\n

    A-002-2019-J Ingreso informaci\u00f3n 031<\/a><\/p>\n

    A-005-2019-J Resoluciones \u00d3rganos de Direcci\u00f3n relativas a servicios personales<\/a><\/p>\n

    A-022-2018-J requerimiento sobre pagos salarios pendientes<\/a><\/p>\n

    Circular Conjunta DGF No. 015D-2019\/A-10-2019<\/a><\/p>\n

    A-011-2019-J Cumplimiento de la Normativa Vigente<\/a><\/p>\n

    Circular Conjunta DGF 05D-2019 A-10-2019 Lineamientos sobre compras baja cuant\u00eda y compra directa<\/a><\/p>\n

    2. Memorandum<\/h3>\n

    AI 1-2010 C memo sobre cumplimiento de plazos<\/a><\/p>\n

    3. Referencias<\/h3>\n

    AI 371-87 Criterios de auditoria sobre horarios de vi\u00e1ticos<\/a><\/p>\n

    REf 43-2013 Firmar solo planilla FF, DP, etc.<\/a><\/p>\n

    4. Acuerdos de Rectoria<\/h3>\n

    Acuerdo R 1034-2002 Creaci\u00f3n Nodo<\/a><\/p>\n

    5<\/a>. Presentaciones Power Point<\/h3>\n

    Procesos Financieros y Fundamento Legal y de Control Interno<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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