-
Circulares
AI 9-90 Registro de libros de inventarios
AI 7-93 Liquidación de documentos con tachaduras
AI 34-2007 Archivo y custodia de Actas
AI 3-2008 Observancia del contrato abierto
AI 4-2008 Forma de responder notas de auditoria
A-2-2009 Conciliaciones Bancarias (modificada según circular A-002-2015 J)
AI 1-2010 Conciliaciones bancarias elaboradas en hojas autorizadas por la contraloría
AI 2-2010 Liquidación de boletos aereos
AI 1-2012 Nuevo modelo de notas de auditoria
AI 3-2012 Requerimiento de DPI para retirar cheques
A-I 6 y 7 2012 programas para la revisión de nominas
Circular Conjunta DGF-AI No.001-2013 ISR viáticos
Circular Conjunta DGF-AI 2-2013 ISR Viáticos
A-I 1-2014 informes de ejecución presupuestaria
A-006-2014-J atención de Auditoria Interna en el periodo vacacional 2014
Circular 002-2015-J modificación a la circular A-02-2009 Conciliaciones Bancarias
A-007-2015 J Solicitudes de baja de inventario 2015
Circular 001-2016-J Presentación de expedientes de solicitud Baja de Inventario 2016
Circular 002-2016-J Manejo de Cuenta de carreras autofinanciables de Post Grado
AI. 010-2017-J Control de asistencia
AI. No. 007-2017-J pago Extraordinario
AI. No. 001-2018-J Fecha límite para presentar expedientes de baja de Inventario
AI. No. 002-2018-J Actualización de Datos ante la CGC
AI. No. 003-2017 Actualización de datos ante la CGC
AI. No. 007-2018-J Auditoria Preventiva y Posterior
AI.10-2018-J Auditoria de Seguimiento
A-002-2019-J Ingreso información 031
A-005-2019-J Resoluciones Órganos de Dirección relativas a servicios personales
A-022-2018-J requerimiento sobre pagos salarios pendientes
Circular Conjunta DGF No. 015D-2019/A-10-2019
A-011-2019-J Cumplimiento de la Normativa Vigente
Circular Conjunta DGF 05D-2019 A-10-2019 Lineamientos sobre compras baja cuantía y compra directa
2. Memorandum
AI 1-2010 C memo sobre cumplimiento de plazos
3. Referencias
AI 371-87 Criterios de auditoria sobre horarios de viáticos
REf 43-2013 Firmar solo planilla FF, DP, etc.
4. Acuerdos de Rectoria
Acuerdo R 1034-2002 Creación Nodo
5. Presentaciones Power Point
Procesos Financieros y Fundamento Legal y de Control Interno